{"id":390,"date":"2023-09-06T14:29:15","date_gmt":"2023-09-06T14:29:15","guid":{"rendered":"https:\/\/novatecnologia.com\/help\/?p=390"},"modified":"2023-09-06T14:29:15","modified_gmt":"2023-09-06T14:29:15","slug":"importacao-da-nota-fiscal-de-entrada","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/novatecnologia.com\/help\/2023\/09\/06\/importacao-da-nota-fiscal-de-entrada\/","title":{"rendered":"Importa\u00e7\u00e3o da Nota Fiscal de Entrada"},"content":{"rendered":"\n

O processo de entrada da Nota Fiscal do fornecedor \u00e9 feito em uma tela onde deve ser especificado os novos produtos, c\u00f3digo da opera\u00e7\u00e3o, propriedades do produto, desmembramento, entre outros. Al\u00e9m disso, os produtos e fornecedores n\u00e3o existentes s\u00e3o cadastrados automaticamente na importa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

Importar XML<\/p>\n\n\n\n

Caso esteja na tela de manifesta\u00e7\u00e3o de destinat\u00e1rios<\/strong>, selecione a nota, pressione o bot\u00e3o manifestar e Importar. Antes de importar, \u00e9 necess\u00e1rio manifestar e baixar o XML, saiba mais no artigo Manifesta\u00e7\u00e3o do Destinat\u00e1rio da NF-e<\/a>. Continue do passo 3.<\/p>\n\n\n\n

Passo 1<\/strong>: Abra a tela Importar NFe, presente no menu Estoque -> Movimento -> Importa NFe;<\/p>\n\n\n\n

Passo 2<\/strong>: Pressione o bot\u00e3o “Selecionar XML” e especifique qual \u00e9 o arquivo XML da nota fiscal;<\/p>\n\n\n\n

Passo 3<\/strong>: Identifique os produtos existentes no sistema. O sisinfo vincula os produtos que possuem cadastro (atrav\u00e9s do c\u00f3digo de refer\u00eancia do fornecedor), mas \u00e9 recomendado verificar se o item informado est\u00e1 correto.<\/p>\n\n\n\n

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Temos dois campos de descri\u00e7\u00f5es, um referente ao produto da nota fiscal e o outro referente ao produto que est\u00e1 cadastrado no sistema. Verifique se as duas descri\u00e7\u00f5es representam o mesmo produto<\/strong>, caso contr\u00e1rio, pesquise o registro correto no campo “Produto” ou marque sim na coluna “Novo” para cadastra-lo no sisinfo.<\/p>\n\n\n\n

Quando for marcado como novo sim, \u00e9 necess\u00e1rio especificar a unidade e a marca do produto. Pressione F10 <\/strong>para salvar.<\/p>\n\n\n\n

Passo 4<\/strong>: Depois de corrigir todos os itens, vinculando e informando quais s\u00e3o os novos produtos, especifique o CFOP de entrada<\/strong>. Na aba par\u00e2metros, insira o CFOP do fornecedor (sa\u00edda) e a opera\u00e7\u00e3o de entrada referente. Pressione F10 <\/strong>para salvar.<\/p>\n\n\n\n

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Pressione o bot\u00e3o “corrigir CFOP<\/strong>” para aplicar as modifica\u00e7\u00f5es de acordo a rela\u00e7\u00e3o inserida. Marque as op\u00e7\u00f5es<\/strong> atualizar NCM, atualizar Ref e atualizar CO e CST.<\/p>\n\n\n\n

Passo 5<\/strong>: Quando a nota fiscal possuir produtos n\u00e3o cadastrados, podemos atribuir alguns par\u00e2metros aos novos itens, sendo a marca, estoque e embalagem.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Passo 6<\/strong>: Ap\u00f3s corrigir os par\u00e2metros dos produtos, clique no bot\u00e3o “Validar NF”. Caso a valida\u00e7\u00e3o tenha ocorrido com sucesso, pressione o bot\u00e3o “Gravar NF” e selecione a s\u00e9rie NFE.<\/p>\n\n\n\n

Ajustar Nota de Entrada<\/p>\n\n\n\n

Ap\u00f3s a importa\u00e7\u00e3o da nota fiscal, \u00e9 poss\u00edvel adicionar informa\u00e7\u00f5es complementares, assim como o valor extra de meia nota, frete extra, precifica\u00e7\u00e3o, entre outros. Saiba mais no artigo Nota Fiscal de Entrada<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Explica\u00e7\u00e3o em V\u00eddeo<\/p>\n\n\n\n

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