Na parte superior da tela \u00e9 exibido o cliente <\/strong>referente ao faturamento. Abaixo tem uma tabela que possui as parcelas <\/strong>da fatura, podendo ser editado o Tipo de Documento, Tipo de Cobran\u00e7a, Data de vencimento ou valor da parcela (pressione F10 ap\u00f3s o ajuste). Abaixo da grid t\u00eam as abas <\/strong>para adicionar informa\u00e7\u00f5es \u00e0s parcelas.<\/p>\n\n\n\n Cheque<\/strong><\/p>\n\n\n\n Aten\u00e7\u00e3o<\/strong>: O item da parcela de cheque deve ter o tipo de documento referente a cheque.<\/p>\n\n\n\n Nesta aba, \u00e9 poss\u00edvel informar os dados da conta e do propriet\u00e1rio do documento. Quando tiver mais de uma parcela, pressione o bot\u00e3o “Igualar Dados Cheque” para passar o preenchimento para as demais parcelas. <\/p>\n\n\n\n Cart\u00e3o Cr\u00e9d\/D\u00e9b <\/strong><\/p>\n\n\n\n Aten\u00e7\u00e3o<\/strong>: O item da parcela de cart\u00e3o de cr\u00e9dito e d\u00e9bito deve ter o tipo de documento referente a cart\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n Informe a bandeira <\/strong>do cart\u00e3o. Caso n\u00e3o tenha sido encontrada, pressione o bot\u00e3o de cadastrado, aperte a tecla Insert, preencha o nome da bandeira e pressione F10.<\/p>\n\n\n\n Preencha o controle<\/strong>, denominado como AUT (autoriza\u00e7\u00e3o) no comprovante de pagamento. <\/p>\n\n\n\n Pressione F10<\/strong> para gravar os dados na parcela posicionada ou clique no bot\u00e3o “Gravar em todas as Parcelas Deste Preview<\/strong>” para salvar o preenchimento em todos os t\u00edtulos. Esse bot\u00e3o tamb\u00e9m pode ser utilizado em recebimento com dois cart\u00f5es, todavia, em seguida clique na parcela do outro cart\u00e3o e informe os dados manualmente.<\/p>\n\n\n\n Plano<\/strong><\/p>\n\n\n\n Altere para o plano de pagamento correto, podendo ser modificado o tipo de documento, tipo de cobran\u00e7a e ajustado as datas de vencimento. <\/p>\n\n\n\n Restri\u00e7\u00e3o: CLIENTE_VISTA_VENDA_PRAZO <\/strong>– O prazo da parcela impede uso do Cliente \u00c0 Vista. Essa mensagem ocorre porque as vendas a prazo exigem a especifica\u00e7\u00e3o do cliente. Portanto, antes de alterar para um plano a prazo, certifique-se de que o consumidor esteja informado. <\/p>\n\n\n\n Cliente<\/strong><\/p>\n\n\n\n \u00c9 poss\u00edvel modificar o cliente do faturamento, sendo alterado o propriet\u00e1rio do pedido, fatura e Nota Fiscal. Pesquise o consumidor e pressione o bot\u00e3o “Mudar Cliente dos Pedidos”.<\/p>\n\n\n\n Fornecedor<\/strong><\/p>\n\n\n\n Em parcelas de compra, pode ser alterado o fornecedor. Nesse caso, \u00e9 trocado o fornecedor da entrada, modificando consequentemente o propriet\u00e1rio do faturamento a pagar.<\/p>\n\n\n\n Reparcelamento<\/strong><\/p>\n\n\n\n Quando n\u00e3o tem um plano de pagamento adequado para a condi\u00e7\u00e3o do cliente, tem como gerar t\u00edtulos com n\u00famero de parcelas, intervalo de dias e valores espec\u00edficos. <\/p>\n\n\n\n Passo 1:<\/strong> Pressione o bot\u00e3o “Zera Fatura<\/strong>” e informe o tipo de documento<\/strong> utilizado como meio de pagamento (cart\u00e3o de cr\u00e9dito, debito, cheque, boleto);<\/p>\n\n\n\n Passo 2: <\/strong>Preencha a quantidade de parcelas<\/strong>, intervalo de dias <\/strong>e valor <\/strong>total a ser dividido pelo parcelamento;<\/p>\n\n\n\n Caso seja cart\u00e3o de cr\u00e9dito ou d\u00e9bito, \u00e9 obrigat\u00f3rio o preenchimento dos campos de bandeira e controle.<\/p>\n\n\n\n Passo 3:<\/strong> Clique no bot\u00e3o “Gerar<\/strong>“;<\/p>\n\n\n\n No GIF anterior foi exemplificado dois parcelamentos, sendo um recebimento de 50 reais em 2 vezes no cart\u00e3o de cr\u00e9dito e outra parcela do valor restante acertada no cart\u00e3o de d\u00e9bito.<\/p>\n\n\n\n Explica\u00e7\u00e3o em V\u00eddeo<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/novatecnologia.com\/help\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/image-16-1024x420.png\")
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