{"id":232,"date":"2023-07-18T13:58:13","date_gmt":"2023-07-18T13:58:13","guid":{"rendered":"https:\/\/novatecnologia.com\/help\/?p=232"},"modified":"2023-07-18T13:58:13","modified_gmt":"2023-07-18T13:58:13","slug":"rejeicao-informado-indevidamente-o-grupo-de-icms-para-uf-de-destino","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/novatecnologia.com\/help\/2023\/07\/18\/rejeicao-informado-indevidamente-o-grupo-de-icms-para-uf-de-destino\/","title":{"rendered":"Rejei\u00e7\u00e3o: Informado indevidamente o grupo de ICMS para UF de destino"},"content":{"rendered":"\n<p>Essa restri\u00e7\u00e3o \u00e9 retornada quando o preenchimento da Partilha de ICMS Entre Estados n\u00e3o coincide com os valores destacados no ICMS tributado ou pelo fato do destinat\u00e1rio n\u00e3o ser considerado consumidor final. A partilha de ICMS interestadual serve para recolhimento de um diferencial de al\u00edquotas para o estado de destino. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-large-font-size\">Como resolver<\/p>\n\n\n\n<p>A diferen\u00e7a entre a al\u00edquota interna e interestadual do ICMS deve ser respeitada conforme as seguintes regras: O destinat\u00e1rio \u00e9 consumidor final; A empresa \u00e9 n\u00e3o contribuinte (sem Inscri\u00e7\u00e3o Estadual); O endere\u00e7o \u00e9 para fora do estado.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Passo 1<\/strong>: Na aba Nota, verifique se o destinat\u00e1rio n\u00e3o \u00e9 consumidor final. Quando ele for Pessoa Jur\u00eddica com Inscri\u00e7\u00e3o Estadual, ent\u00e3o, o mesmo n\u00e3o \u00e9 considerado consumidor final. Nesse caso, marque a op\u00e7\u00e3o n\u00e3o no campo &#8220;Consumidor Final&#8221; e pressione F10.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"173\" src=\"https:\/\/novatecnologia.com\/help\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/image-16-1024x173.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-252\" srcset=\"https:\/\/novatecnologia.com\/help\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/image-16-1024x173.png 1024w, https:\/\/novatecnologia.com\/help\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/image-16-300x51.png 300w, https:\/\/novatecnologia.com\/help\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/image-16-768x130.png 768w, https:\/\/novatecnologia.com\/help\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/image-16-1536x259.png 1536w, https:\/\/novatecnologia.com\/help\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/image-16.png 1630w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Caso tenha alterado a informa\u00e7\u00e3o do campo Consumidor Final, envie a NF-e novamente;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Passo 2<\/strong>: Identifique o item com erro;<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"91\" src=\"https:\/\/novatecnologia.com\/help\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/image-15-1024x91.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-250\" srcset=\"https:\/\/novatecnologia.com\/help\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/image-15-1024x91.png 1024w, https:\/\/novatecnologia.com\/help\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/image-15-300x27.png 300w, https:\/\/novatecnologia.com\/help\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/image-15-768x68.png 768w, https:\/\/novatecnologia.com\/help\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/image-15.png 1339w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>Passo 3<\/strong>: Clique na aba itens e no produto com o imposto incorreto, depois, pressione a aba Impostos (presente dentro da aba Itens). <\/p>\n\n\n\n<p><strong>Se a al\u00edquota de ICMS estiver zerada<\/strong>, preencha o n\u00famero ZERO em todos os campos do grupo &#8220;Partilha ICMS Entre Estados&#8221; e aperte a tecla F10;<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/novatecnologia.com\/help\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/image-17-1024x584.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-254\" width=\"319\" height=\"181\" srcset=\"https:\/\/novatecnologia.com\/help\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/image-17-1024x584.png 1024w, https:\/\/novatecnologia.com\/help\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/image-17-300x171.png 300w, https:\/\/novatecnologia.com\/help\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/image-17-768x438.png 768w, https:\/\/novatecnologia.com\/help\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/image-17-1536x876.png 1536w, https:\/\/novatecnologia.com\/help\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/image-17.png 1753w\" sizes=\"auto, (max-width: 319px) 100vw, 319px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>Passo 4<\/strong>: Preencha em &#8220;% ICMS Int&#8221; (do grupo Partilha ICMS Entre Estados), o mesmo valor presente no campo &#8220;%&#8221; (do grupo ICMS);<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Passo 5<\/strong>: Informe a al\u00edquota de ICMS usada dentro do estado de destino (<a href=\"https:\/\/novatecnologia.com\/help\/2023\/07\/17\/tabela-de-icms-interestadual\/\" data-type=\"post\" data-id=\"234\">consulte a tabela de ICMS Interestadual<\/a>) no campo &#8220;% ICMS Dest&#8221;;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Passo 6<\/strong>: Os valores dos campos &#8220;Base do ICMS&#8221; e &#8220;Vl Base Dest&#8221; devem ser iguais;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Passo 7<\/strong>: Calcule o valor do ICMS destino e preencha no campo Vl ICMS Dest. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>Vl ICMS Dest<\/strong> = ((<strong>% ICMS Dest<\/strong> &#8211; <strong>% ICMS Int<\/strong>)\/100) *<strong> Vl Base Dest<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Vl ICMS Dest<\/strong> =  ((17 &#8211; 12)\/100) * 118,00<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Vl ICMS Dest<\/strong> = 5,90<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"308\" src=\"https:\/\/novatecnologia.com\/help\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/image-14-1024x308.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-249\" srcset=\"https:\/\/novatecnologia.com\/help\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/image-14-1024x308.png 1024w, https:\/\/novatecnologia.com\/help\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/image-14-300x90.png 300w, https:\/\/novatecnologia.com\/help\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/image-14-768x231.png 768w, https:\/\/novatecnologia.com\/help\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/image-14-1536x461.png 1536w, https:\/\/novatecnologia.com\/help\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/image-14.png 1804w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>No campo &#8220;% Part Dest&#8221; sempre deve constar 100. Pressione F10 ap\u00f3s todos os preenchimentos<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Passo 8<\/strong>: Envie a Nota Fiscal novamente (<a href=\"https:\/\/novatecnologia.com\/help\/2023\/06\/27\/gerenciador-de-notas-fiscais\/\" data-type=\"post\" data-id=\"201\">saiba usar o gerencia NF-e<\/a>);<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Essa restri\u00e7\u00e3o \u00e9 retornada quando o preenchimento da Partilha de ICMS Entre Estados n\u00e3o coincide com os valores destacados no ICMS tributado ou pelo fato do destinat\u00e1rio n\u00e3o ser considerado consumidor final. A partilha de ICMS interestadual serve para recolhimento de um diferencial de al\u00edquotas para o estado de destino. 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