{"id":184,"date":"2023-06-21T14:44:53","date_gmt":"2023-06-21T14:44:53","guid":{"rendered":"https:\/\/novatecnologia.com\/help\/?p=184"},"modified":"2023-06-21T14:44:53","modified_gmt":"2023-06-21T14:44:53","slug":"retorno-de-venda-sem-nota-fiscal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/novatecnologia.com\/help\/2023\/06\/21\/retorno-de-venda-sem-nota-fiscal\/","title":{"rendered":"Retorno de venda sem Nota Fiscal"},"content":{"rendered":"\n

Quando a empresa fez uma venda para um consumidor que n\u00e3o solicitou Nota Fiscal<\/strong> e o mesmo pediu a troca ou devolu\u00e7\u00e3o da mercadoria, \u00e9 necess\u00e1rio fazer um retorno desse item para ajustar o estoque f\u00edsico da loja. <\/p>\n\n\n\n

Se alguma parcela do pedido j\u00e1 foi baixada<\/strong>, tem que ter um faturamento na devolu\u00e7\u00e3o (devolver produto criando uma fatura<\/strong>), nesse caso, representando a sa\u00edda do valor devolvido ao cliente. Na tela Caixa Registradora, deve ser feito a baixa dessa parcela quando ocorrer o pagamento (ou recebimento) do valor ao cliente.<\/p>\n\n\n\n

Em uma situa\u00e7\u00e3o em que o cliente comprou e ainda n\u00e3o pagou<\/strong>, pode ser feito um retorno sem a necessidade de baixas no Caixa Registradora (Devolver produto sem criar faturamento<\/strong>). Nesse retorno n\u00e3o \u00e9 criado uma nova parcela, o pr\u00f3prio faturamento \u00e9 anulado. Esse tipo de devolu\u00e7\u00e3o \u00e9 poss\u00edvel somente enquanto o pedido de venda estiver em aberto<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Devolver produto criando uma fatura<\/p>\n\n\n\n

Passo 1<\/strong>: Abra a tela de or\u00e7amento, presente no menu Estoque -> Movimento -> Or\u00e7amentos (Estoque -> Vendas -> Or\u00e7amentos);<\/p>\n\n\n\n

Passo 2<\/strong>: Informe a s\u00e9rie utilizada para or\u00e7amento (OR), pressione 3 vezes a tecla Enter, informe o vendedor e clique no bot\u00e3o “Ok”;<\/p>\n\n\n\n

Passo 3<\/strong>: \u00c9 necess\u00e1rio ter o recibo<\/strong> de Entrega\/Pedido em m\u00e3os. Se n\u00e3o tiver<\/strong>, tire um relat\u00f3rio dessa venda conforme as etapas a seguir:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Abra a tela de Relat\u00f3rio de Pedidos de Vendas, presente no menu Estoque -> Relat\u00f3rios -> Relat\u00f3rio – Pedidos de Vendas;<\/li>\n\n\n\n
  2. Preencha a s\u00e9rie, n\u00famero, per\u00edodo da data inicial e final (de acordo o dia que foi vendido), marque a op\u00e7\u00e3o “Itens” e pressione F10;<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

    3. Nesse relat\u00f3rio, \u00e9 preciso ver as colunas Est, Emb e Unit\u00e1rio dos produtos a serem retornados. Imprima ou tire uma foto, pois vai ser necess\u00e1rio para o pr\u00f3ximo passo;<\/p>\n\n\n\n

    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

    Passo 4<\/strong>: Etapas para inserir os itens a serem devolvidos:<\/p>\n\n\n\n

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    1. Pesquise o produto a ser devolvido (F4 para localizar produtos que come\u00e7am com o texto digitado ou Ctrl + Enter para filtrar produtos que contenham alguma das palavras chaves informadas);<\/li>\n\n\n\n
    2. Preencha o mesmo estoque e embalagem que consta no relat\u00f3rio de pedido de venda;<\/li>\n\n\n\n
    3. Especifique em negativo<\/strong> a quantidade que est\u00e1 sendo devolvida;<\/li>\n\n\n\n
    4. Verifique se o valor unit\u00e1rio est\u00e1 o mesmo de quando foi feito o pedido e pressione F10;<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
      \"\"<\/figure>\n\n\n\n

      No exemplo acima, foi trocada uma ra\u00e7\u00e3o furada mix por outra ra\u00e7\u00e3o furada banana. Nesse caso, o or\u00e7amento que representa essa troca ficou zerado e pode ser gerado normalmente. Al\u00e9m disso, pode ser inserido outros itens provenientes do retorno ou de uma nova venda.<\/p>\n\n\n\n

      Passo 5: Quando a fatura tiver que ficar em aberto<\/strong>, informe o cadastro do consumidor na aba Cliente e pressione F10;<\/p>\n\n\n\n

      Passo 6<\/strong>: Pressione as teclas Ctrl + F8, clique em “Gerar Pedido de Um Or\u00e7amento”, aperte Enter na s\u00e9rie de pedido utilizada (PE) e confirme as mensagens exibidas; <\/p>\n\n\n\n

      Devolver produto sem criar faturamento<\/p>\n\n\n\n

      Passo 1<\/strong>: Abra a tela de retorno de Pedidos de Vendas no menu Estoque -> Movimento -> Retorno de Pedido;<\/p>\n\n\n\n

      Passo 2<\/strong>: Preencha a s\u00e9rie e o n\u00famero do Pedido;<\/p>\n\n\n\n

      Passo 3<\/strong>: Se a devolu\u00e7\u00e3o for completa, pressione o bot\u00e3o “Retorno Total”. Se n\u00e3o, clique no produto, insira em “Retornos” a quantidade a ser devolvida e pressione F10;<\/p>\n\n\n\n

      \"\"<\/figure>\n\n\n\n

      Explica\u00e7\u00e3o em v\u00eddeo<\/p>\n\n\n\n

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