{"id":108,"date":"2023-06-01T14:18:37","date_gmt":"2023-06-01T14:18:37","guid":{"rendered":"https:\/\/novatecnologia.com\/help\/?p=108"},"modified":"2023-06-21T15:35:31","modified_gmt":"2023-06-21T15:35:31","slug":"criar-nota-fiscal-de-devolucao-de-compra","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/novatecnologia.com\/help\/2023\/06\/01\/criar-nota-fiscal-de-devolucao-de-compra\/","title":{"rendered":"Criar Nota Fiscal de Devolu\u00e7\u00e3o de Compra"},"content":{"rendered":"\n

A Nota Fiscal de Devolu\u00e7\u00e3o de Compra deve ser emitida quando a mercadoria do fornecedor precisa ser retornada, em casos como, produtos incorretos na entrega, com defeitos ou devolu\u00e7\u00e3o dentro do prazo da garantia. Em outras palavras, esse tipo de emiss\u00e3o \u00e9 necess\u00e1rio para devolver uma mercadoria comprada de algum fornecedor, utilizando a tela de NF de Sa\u00edda para emitir a Nota Fiscal que vai representar o retorno dos itens \u00e0 empresa fornecedora.<\/p>\n\n\n\n

Como emitir a NF-e de devolu\u00e7\u00e3o para um fornecedor?<\/p>\n\n\n\n

Passo 1<\/strong>: Abra a tela de Nota Fiscal de Sa\u00edda, presente no menu Estoque -> Movimento -> NF de Sa\u00edda;<\/p>\n\n\n\n

Passo 2<\/strong>: Especifique a s\u00e9rie da nota a ser criada, devendo ser modelo (55) de Nota Fiscal “grande”, e pressione a tecla \u201cEnter\u201d;<\/p>\n\n\n\n

Passo 3<\/strong>: Na aba Nota Eletr\u00f4nica, pressione o bot\u00e3o \u201cCriar NF\u201d;<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Passo 4<\/strong>: Na aba Nota, verifique os seguintes campos:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Preencha a data de emiss\u00e3o<\/strong> (especificar a data atual, exceto quando for solicitado emiss\u00e3o com outra data, h\u00e1 regimentos espec\u00edficos que autorizam a emiss\u00e3o com data retroativa, um contador pode te auxiliar melhor nessa quest\u00e3o);<\/li>\n\n\n\n
  2. Selecione o tipo <\/strong>de baixa (Todas<\/strong>: se a mercadoria vai sair da loja; Cont\u00e1bil<\/strong>: se o produto entrou, mas n\u00e3o vai sair da loja; Nenhuma<\/strong>: caso n\u00e3o foi dado entrada no sistema);<\/li>\n\n\n\n
  3. Selecione “Manual” em C\u00e1lculo de Valores dos Itens<\/strong>;<\/li>\n\n\n\n
  4. Especifique “Devolu\u00e7\u00e3o” em Finalidade<\/strong>;<\/li>\n\n\n\n
  5. Coloque os dados do destinat\u00e1rio<\/strong> (todos os dados s\u00e3o obrigat\u00f3rios, com exce\u00e7\u00e3o da IE, quando for consumidor final, e do CEP);<\/li>\n\n\n\n
  6. Marque “N\u00e3o” na op\u00e7\u00e3o Consumidor Final<\/strong>, se possuir Inscri\u00e7\u00e3o Estadual;<\/li>\n\n\n\n
  7. Caso tenha observa\u00e7\u00f5es, preencha essa informa\u00e7\u00f5es adicionais no campo Observa\u00e7\u00f5es<\/strong>; <\/li>\n\n\n\n
  8. Pressione F10<\/strong> para salvar;<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

    Passo 5<\/strong>: Pressione a aba Itens e fa\u00e7a as etapas a seguir: <\/p>\n\n\n\n

      \n
    1. Entre com a senha de vendedor (caso n\u00e3o tenha, utilize o vendedor \u201cLOJA\u201d ou outro que seja o padr\u00e3o da empresa); <\/li>\n\n\n\n
    2. Pesquise o item (F4 para localizar produtos que come\u00e7am com o texto digitado ou Ctrl + Enter para filtrar produtos que contenham alguma das palavras chaves informadas); <\/li>\n\n\n\n
    3. Pressione Enter <\/strong>at\u00e9 chegar em \u201cQtde\u201d (na maioria das vezes n\u00e3o s\u00e3o alteradas, mas as colunas ignoradas representam: de qual estoque <\/strong>(almoxarifado) est\u00e1 saindo (Est); a unidade de venda<\/strong>, podendo ser unidade, fardo, conjunto, metro, metro c\u00fabico, entre outros (Embal); a forma de pagamento<\/strong> (PP) ); <\/li>\n\n\n\n
    4. Informe a quantidade <\/strong>a ser devolvida e o valor unit\u00e1rio<\/strong> que consta na nota do fornecedor. Verifique os impostos cobrados nela, como exemplo o ICMS, ICMS ST e IPI;<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

      Aten\u00e7\u00e3o<\/strong>: Todos os valores do produto da nota de origem devem ser replicados na nota fiscal de devolu\u00e7\u00e3o, proporcional a quantidade a ser devolvida. Somente o PIS e COFINS<\/strong> que n\u00e3o devem ser destacados, especificando o c\u00f3digo “49” no CST PIS e COFINS.<\/p>\n\n\n\n

      Destacar ICMS e IPI<\/p>\n\n\n\n

      Passo 6<\/strong>: Preencha o CFOP de devolu\u00e7\u00e3o referente ao que consta na nota de origem;<\/p>\n\n\n\n

      \"\"<\/figure>\n\n\n\n

      Passo 7<\/strong>: Informe o CST ICMS de acordo a nota de origem e preencher o c\u00f3digo 49 no CST PIS e COFINS. Na DANFE do fornecedor, em dados dos produtos \u00e9 exibido os impostos referente a ICMS e IPI, como exemplifica a pr\u00f3xima imagem:<\/p>\n\n\n\n

      \"\"<\/figure>\n\n\n\n

      A coluna O\/CST \u00e9 formada por 3 d\u00edgitos, sendo o primeiro n\u00famero representado pelo c\u00f3digo de origem<\/strong> (CO) e os dois \u00faltimos, que informam o c\u00f3digo de situa\u00e7\u00e3o tribut\u00e1ria<\/strong> (ICMS). No sistema, essas duas informa\u00e7\u00f5es est\u00e3o separadas. Na figura abaixo, os locais do CST est\u00e3o correlacionados conforme as nomenclaturas da DANFE: <\/p>\n\n\n\n

      \"\"<\/figure>\n\n\n\n

      Passo 8<\/strong>: Destaque os valores do ICMS;<\/p>\n\n\n\n

      Quando \u00e9 feito uma devolu\u00e7\u00e3o parcial da mercadoria, a base de c\u00e1lculo dos impostos s\u00e3o obtidos por regra de tr\u00eas, onde \u00e9 dividido a base de c\u00e1lculo total do item<\/strong> pela quantidade total do item<\/strong> da nota de origem e multiplicado pela quantidade a ser devolvida.<\/strong> <\/p>\n\n\n\n

      \"\"<\/figure>\n\n\n\n

      Com a base de c\u00e1lculo, \u00e9 poss\u00edvel descobrir o valor do imposto. Nesse caso, multiplica-se o valor da base<\/strong> pelo percentual do imposto <\/strong>(as al\u00edquotas devem seguir o percentual da nota de origem).<\/p>\n\n\n\n

      \"\"<\/figure>\n\n\n\n
      \"\"<\/figure>\n\n\n\n

      Caso a Nota Fiscal tenha IPI<\/strong>, deve ser preenchido os seguintes campos:<\/p>\n\n\n\n

      \"\"<\/figure>\n\n\n\n

      Passo 9<\/strong>: Verifique se a nota de origem possui ICMS por Substitui\u00e7\u00e3o Tribut\u00e1ria (ICMS SUBST), caso n\u00e3o tenha, o t\u00f3pico referente a esse imposto pode ser ignorado.<\/p>\n\n\n\n

      \"\"<\/figure>\n\n\n\n

      A Nota Fiscal de origem tem ICMS ST?<\/p>\n\n\n\n

      Em situa\u00e7\u00f5es em que a Nota Fiscal do fornecedor tenha ICMS ST, \u00e9 necess\u00e1rio consultar a nota fiscal no site da SEFAZ (clique aqui<\/a>), identificando os valores informados em cada item a ser devolvido. <\/p>\n\n\n\n

      Aten\u00e7\u00e3o: <\/strong>Caso o site tenha retornado o erro “A seguinte falha ocorreu: <\/strong>\u00c9 necess\u00e1rio utilizar certificado digital para acessar esta funcionalidade.”, \u00e9 preciso instalar o certificado em sua m\u00e1quina (clique aqui<\/a>). Quando a empresa utiliza certificado digital de cart\u00e3o (A3), o acesso completo \u00e0 Nota Fiscal somente ser\u00e1 poss\u00edvel no computador onde o certificado est\u00e1 instalado.<\/p>\n\n\n\n

      Passo 1<\/strong>: Ap\u00f3s informar a chave da NF-e de origem e clicar em continuar, pressione o bot\u00e3o “Consulta Completa”;<\/p>\n\n\n\n

      \"\"<\/figure>\n\n\n\n

      Passo 2<\/strong>: Clique na aba “Produtos e Servi\u00e7os” e pressione o bot\u00e3o “+” do item;<\/p>\n\n\n\n

      \"\"<\/figure>\n\n\n\n

      Os valores devem ser calculados proporcionalmente (percentuais n\u00e3o mudam), conforme as f\u00f3rmulas passadas anteriormente. A figura a seguir correlaciona os campos da Sefaz com o sistema:<\/p>\n\n\n\n

      \"\"<\/figure>\n\n\n\n

      Dados do Transporte<\/p>\n\n\n\n

      Deve ser verificado com o fornecedor quais s\u00e3o as informa\u00e7\u00f5es referente ao transportador. Caso seja preciso informar<\/strong>, abaixo \u00e9 listado os passos necess\u00e1rios:<\/p>\n\n\n\n

      Na aba Complemento II<\/strong>, no canto superior esquerdo, selecione o tipo de frete, informe o CNPJ da transportadora e pressione a tecla “Enter” (se o nome raz\u00e3o da empresa n\u00e3o aparecer, n\u00e3o possui cadastro no sistema), depois especifique o tipo de endere\u00e7o. <\/p>\n\n\n\n

      Aten\u00e7\u00e3o<\/strong>: Caso essa transportadora n\u00e3o esteja cadastrada, tem que inseri-la (com todos os dados de identifica\u00e7\u00e3o e endere\u00e7o) na tela de Cadastro de Fornecedores.<\/p>\n\n\n\n

      No canto inferior esquerdo, pode ser informado dados referentes ao volume da mercadoria, assim como a unidade de medida, peso bruto e l\u00edquido, quantidade<\/strong>, entre outros.<\/p>\n\n\n\n

      \"\"<\/figure>\n\n\n\n

      Finalizar Nota Fiscal<\/p>\n\n\n\n

      Passo 10<\/strong>: Na aba Referenciados, deve-se inserir as chaves das notas fiscais de origem, que v\u00e3o ser devolvidas. Selecione o Tipo “NF-e”, insira a chave (sem espa\u00e7o no in\u00edcio, entre ou final dela) da NF-e do fornecedor e pressione F10;<\/p>\n\n\n\n

      \"\"<\/figure>\n\n\n\n

      Passo 11<\/strong>: Certifique-se de que os valores est\u00e3o corretos, de acordo a nota fiscal de origem ou algum espelho de devolu\u00e7\u00e3o que o fornecedor tenha enviado. Na aba Complemento I<\/strong>, \u00e9 poss\u00edvel ver a somat\u00f3ria dos valores, se algum deles n\u00e3o chegou ao requirido, volte para a aba Itens e verifique o produto que precisa ser ajustado (quando o valor do item for alterado, o ICMS deve ser corrigido novamente).<\/p>\n\n\n\n

      Passo 12<\/strong>: Quando solicitado, envie uma pr\u00e9via (espelho)<\/strong> para o fornecedor validar e permitir a emiss\u00e3o da Nota Fiscal. <\/p>\n\n\n\n

        \n
      1. Abra a tela de gerenciamento de notas no menu Estoque -> Movimento -> Gerencia NF-e;<\/li>\n\n\n\n
      2. Localize a NF-e informando a Data Inicial e Final, S\u00e9rie <\/strong>e pressionando o bot\u00e3o “Abrir”. Se n\u00e3o foi encontrada, selecione a op\u00e7\u00e3o “Datas Vazias” e a s\u00e9rie da nota gerada;<\/li>\n\n\n\n
      3. Clique na nota de devolu\u00e7\u00e3o, pressione o bot\u00e3o “Evento” e a op\u00e7\u00e3o “Danfe – Pr\u00e9via”<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
        \"\"<\/figure>\n\n\n\n

        Passo 13<\/strong>: Nesse \u00faltimo passo \u00e9 feito a emiss\u00e3o definitiva<\/strong> da NF-e. Na aba Nota Eletr\u00f4nica, pressione o bot\u00e3o “Fun\u00e7\u00f5es para Nota Eletr\u00f4nica”, selecione a op\u00e7\u00e3o “Enviar NF-e” e clique em “Ok”;<\/p>\n\n\n\n

        \"\"<\/figure>\n\n\n\n

        Explica\u00e7\u00e3o em v\u00eddeo<\/p>\n\n\n\n

        \n