Suporte Nova Tecnologia
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Fechamento do Caixa Diário
Na tela do Caixa Registradora, deve ser feito o fechamento de cada transação. Nesse caso, nenhum usuário pode fazer alguma modificação naquele movimento, somente quem tem acesso a reativação da transação. O fechamento do caixa diário tem outro objetivo, sendo a conferência dos valores pagos e recebidos pelo operador do caixa registradora. No processo de…
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Edição de parcelas pelo Caixa Registradora
A tela de edição de parcelas em aberto permite ajustar dados referentes ao faturamento da venda realizada, podendo adicionar os dados do cartão ou cheque, alterar o cliente, plano de pagamento, fornecedor ou reparcelar com outras informações. Modificar parcela Passo 1: Na tela do Caixa Registradora, Parcelas da venda ou Requisições, pressione o botão “Parcelas”;…
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Caixa Registradora
O Caixa Registradora é a tela responsável por registrar o movimentos de entrada e saída de valores de um caixa físico, possuindo recebimentos de venda, promissória, duplicata, boleto, carnê e pagamento de haver, compra, sangria, entre outros. Preparar caixa para um operação Passo 1: Abra a tela do Caixa Registradora no menu Contabilidade -> Movimento…
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Hierarquia de descontos e comissões
A aplicação de descontos e comissões seguem uma ordem hierárquica, considerando sempre o primeiro que estiver preenchido durante a leitura. A validação de desconto e comissão percorre os valores configurados no produto e suas relações, vendedor, usuário e empresa. Quando algum campo de desconto ou comissão estiver preenchido com um valor diferente de ZERO, a…
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Cadastrar Cliente ou Fornecedor
Não é necessário ter o cliente cadastrado para fazer um orçamento, venda ou nota fiscal, sendo obrigatório somente para vendas a prazo, haver ou Faturamento Manual (simples). No caso do fornecedor, há obrigatoriedade de cadastro quando ele tem que ser informado em uma Nota Fiscal de Entrada, Entrada Direta ou Faturamento Simples (Manual). Novo Cliente…
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Cadastrar Vendedor ou Motorista
A utilização de senha de vendedores é útil para aplicação de comissões e descontos nas vendas, além de tornar possível a manipulação de orçamentos, pedidos, notas fiscais, entre outros. A especificação de que um funcionário é motorista é necessário para que seja possível informá-lo no Manifesto de Documento Fiscal ou Manifesto de Carga. Cadastrar Funcionário…
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Criar um Orçamento
Sendo considerado a primeira etapa de uma venda, o orçamento é fundamental para que o cliente tenha uma estimativa de valores e saiba se a compra da mercadoria e suas condições possuem viabilidade. Além disso, independente de ser uma venda ou orçamento, deve ser feito pela tela de Orçamento. Fazer um novo Orçamento Passo 1:…
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Rejeição: Informado indevidamente o grupo de ICMS para UF de destino
Essa restrição é retornada quando o preenchimento da Partilha de ICMS Entre Estados não coincide com os valores destacados no ICMS tributado ou pelo fato do destinatário não ser considerado consumidor final. A partilha de ICMS interestadual serve para recolhimento de um diferencial de alíquotas para o estado de destino. Como resolver A diferença entre…
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Tabela de ICMS Interestadual
A tabela de alíquotas de ICMS interestadual exibe os percentuais que devem ser utilizados nas operações interestaduais e internas. As alíquotas listadas são referentes aos produtos de tributação integral, sendo vendidos com o código de situação tributária “00”. A identificação do percentual é feita percorrendo a leitura pelo estado de origem até o estado de…
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Rejeição: Duplicidade de NF-e, com diferença na Chave de Acesso
Essa restrição ocorre quando a numeração da Nota Fiscal já consta na base da Sefaz, mas o conteúdo do documento é diferente. Isso pode ocorrer devido a emissões fiscais em outros sistemas, perda de registros na base de dados ou por causa da validação Digest do ACBrMonitor. Como resolver Se tiver outro sistema emitindo para…
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