Uma NF-e complementar tem a finalidade de adicionar informações para corrigir dados referentes ao preço, quantidade ou impostos. Ou seja, essa finalidade de emissão é adequada quando uma carta de correção não pode atender esse tipo de alteração (Saiba quando usar uma CCe).
Nota Fiscal Complementar de ICMS
Passo 1: Abra a tela de NF-e de Saída, presente no menu Estoque -> Movimento -> NFe de Saída;
Passo 2: Especifique a série de NFE, pressione Enter e clique em Criar NFe (aba Nota eletrônica);
Passo 3: Na aba Nota, selecione o cálculo dos itens como Manual, finalidade como Complemento e preencha o mesmo destinatário da nota de origem;
Caso a nota de origem seja um Cupom Fiscal, crie o documento com a Série NFE e informe a própria empresa como destinário (quando o nota não tiver os dados do consumidor).
Passo 4: Na aba itens, informe um produto destinado à correção de impostos, tendo a quantidade 1 e o valor unitário zerado. Pressine F10 para salvar;
No cadastro do produto, preencha o mesmo NCM do item a ser corrigido. A Embalagem deve permanecer a mesma da nota de origem, como exemplo, UN.
Passo 5: Preencha somente o valor o imposto, sem a base de cálculo. Pressione F10 para Salvar;
Passo 6: Na aba Referenciados, selecione o modelo e chave da nota fiscal que está sendo complementada;
Passo 7: Na aba Nota Eletrônica, pressione o botão Funções para Nota Eletrônica, selecione a opção Enviar NFe e clique em “Ok”;
Ajustes permitidos
- Complemento de Preços: Um produto que ficou R$ 100,00 reais e deveria ser R$ 105,00 reais, na nota complementar deve conter o item com quantidade 0 e preço total R$ 5,00 reais. Emissão permitida em até 3 dias após a autorização da nota de origem.
- Complemento de Quantidades: O produto deve possuir somente a quantidade que falta na nota original, caso tenha alteração no valor do item também pode ser informado a diferença.
- Complemento de Impostos: Conforme instruído nos passos do tópico anterior.
Uma Nota Fiscal de complemento é um recurso complexo e muitas vezes confuso para emitir e corresponder à nota original. Como alternativas primárias, opte por cancelar o documento (até 24hr após a emissão da NF-e de origem) ou fazer uma devolução de venda.
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