Essa rejeição ocorre quando algum produto da nota fiscal está com o NCM informado indevidamente, impedindo a emissão do documento. Nesse caso, é necessário verificar os itens da NF-e de Saída e corrigir o código de acordo outros produtos similares.
Como resolver
Passo 1: Abra o documento fiscal e localize o registro. É possível acessá-lo pela tela de gerenciamento de notas, pesquisando a NF-e (Gerenciador de Notas Fiscais) e pressionando o botão Evento e Abrir DF-e;
Passo 2: Quando a rejeição retornar o número do item (nItem), identifique o produto irregular, selecione o item e abra a tela de produtos pressionando F7 ou acessando o menu Estoque -> Cadastro -> Produtos;
Passo 3: Caso não saiba o NCM adequado para o produto, navegue para outros registros (com PageDown ou PageUp, saiba onde fica) que possuem as mesmas características e verifique o NCM deles. A imagem a seguir destaca o campo que contem o código NCM.
Se ainda não conseguiu encontrar o código adequado, pesquise no google pela descrição do produto com a sigla NCM incluída.
Passo 4: Preencha o novo NCM, pressione F10 para salvar e envie o documento fiscal novamente;
Explicação em Vídeo
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