Esse tipo de restrição ocorre ao tentar gerar um Documento Fiscal Eletrônico de um pedido ou fatura, impedindo a emissão da nota. Da causa disso, ocorre devido a irregularidade no cadastro de algum dos produtos do pedido de venda.
Como Resolver
Passo 1: Abra a tela de pedidos de venda, presente no menu Estoque -> Movimento -> Pedidos de Venda;
Passo 2: Localize a venda referente;
Passo 3: Na aba itens, selecione um item e abra a tela de cadastro de produtos (Pressionando F7 ou pelo menu Estoque -> Cadastro -> Produtos);
Passo 4: Na aba “Valores p/ Vendas”, localizada dentro da aba “Produtos por Loja”, verifique se o CST de entrada e saída estão corretos.
O Código de Situação Tributária identifica a forma que deve ser cobrado o ICMS. No cadastro do produto, verifique se é um CST existente, de acordo a lista abaixo:
Passo 5: Note que é necessário ser um CST válido, sendo algum presente na lista acima. Caso tenha dúvida do CST adequado, navegue para o registro posterior ou anterior, com base em produtos semelhantes podemos identificar o CST a ser utilizado;
Passo 6: Navegue para o produto incorreto novamente e preencha os campos Código de Situação Trib. Entrada e Saída. Pressione F10 para salvar;
Observação: Faça essa verificação em cada item do pedido de venda.
Explicação em Vídeo
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